Оптимизация налогов - подработка в России

Здравствуйте. Нужна консультация по легальному налоговому структурированию IT-бизнеса. Сейчас бизнес работает в РФ через ООО. Компания получает доход от российских рекламных сетей за размещение рекламных и/или информационных материалов в собственном программном обеспечении. Хочу оценить возможность полного или частичного перевода бизнеса в иностранную юрисдикцию для снижения налоговой нагрузки и рисков. Рассматриваю Грузию, Узбекистан, Кипр, Маврикий и другие возможные варианты. Доходы компании пока не очень большие, поэтому важно понять, есть ли экономический смысл уже сейчас переводить бизнес полностью или частично за рубеж. Возможные варианты, которые рассматриваю: 1. Полный перевод бизнеса на иностранную компанию. 2. Работа иностранной компании в РФ без представительства, но с открытым счётом в российском банке. 3. Создание иностранной компании, которая владеет ПО, и российской компании-лицензиата, работающей по лицензии. 4. Сохранение текущей структуры через российское ООО, если иностранная структура не даёт реальной выгоды. Сейчас налоговая нагрузка в РФ составляет примерно 16% от оборота. По предварительным расчётам, в иностранных юрисдикциях она может быть около 6%, но есть существенные нюансы. Основная проблема в том, что около 90% дохода поступает от российских партнёров по рекламным договорам. Также примерно половина поступлений далее выплачивается физическим лицам в виде бонусов за использование сервиса. Насколько я понимаю, если полностью перевести бизнес на иностранную компанию и работать в РФ без представительства и без российского лицензиата, то у российских контрагентов при выплатах в адрес иностранной компании может возникать НДС 22%. В таком случае итоговая нагрузка может стать выше, чем сейчас в РФ. Если это верно, то остаются два основных варианта: 1. Продолжать работать через российское ООО. 2. Создать иностранную компанию и российскую компанию-лицензиата, которая будет работать с российскими партнёрами по лицензии от иностранной компании. По второму варианту есть опасения. Если я буду единственным владельцем и иностранной компании, и российской компании-лицензиата, не возникнет ли у налоговой риска признания такой структуры искусственной? Также мне говорили, что прибыль российского лицензиата не может быть слишком маленькой относительно общего оборота, иначе налоговая может посчитать его технической компанией-прокладкой. При этом если оставлять российскому лицензиату 30% и более от оборота, экономический смысл иностранной структуры может почти исчезнуть. От юриста хочу понять: 1. Мои выводы в вопросе верны, или я перебдел?) 2. Есть ли сейчас вообще рабочие варианты или корректировки схемы, чтобы всё было максимально чисто и законно, но при этом реально позволило снизить налоговую нагрузку за счёт иностранного юрлица? 3. Если полный перевод бизнеса за границу сейчас невыгоден из-за НДС и рисков, то есть ли смысл делать частичную структуру: иностранная компания + российское ООО-лицензиат? 4. Как в таком случае правильно распределять доход между иностранной компанией и российским ООО, чтобы налоговая не посчитала российскую компанию технической прокладкой? 5. Насколько опасно, что у иностранной компании и российского ООО будет один и тот же конечный владелец? 6. Как сейчас на практике вообще работают через иностранные юрлица, чтобы это не вызывало вопросов у налоговой, но при этом не возникали лишний НДС, постоянное представительство или обязанность оставлять большую часть дохода в российской компании?.

Пожелания и особенности: Я ИП, работаю в сфере онлайн-обучения (подготовка к экзаменам). Основной поток клиентов приходит с агрегаторов (например, Profi.ru). Модель работы следующая: — я привлекаю клиентов и беру оплату на себя; — часть занятий проводят привлечённые преподаватели (самозанятые); — я организую процесс обучения, контролирую качество и отвечаю перед клиентом за результат. На текущий момент вся выручка проходит через меня. Преподавателям я выплачиваю вознаграждение за проведённые занятия.

Требуется рассмотреть варианты оптимизации налогов для сети фитнес-студий с учетом налоговой реформы 2026.

Налоговая оптимизация для производственной компании (ОСНО, Ленинградская область) Суть задачи: Производственное предприятие (кондитерское направление) работает на ОСНО. Актуальные ставки: НДС — 22%, налог на прибыль — 25%. Требуется найти налогового консультанта, который владеет региональными инструментами поддержки в Ленинградской области. Что нужно сделать консультанту: - Проанализировать текущую налоговую нагрузку (основные налоги — НДС и налог на прибыль). - Предложить законные схемы оптимизации с использованием мер поддержки, действующих в Ленобласти для производственных предприятий на ОСНО. - Разъяснить порядок оформления и условия применения таких мер, сослаться на нормативные акты. Требования к консультанту: Опыт работы с производственными компаниями на ОСНО. Знание регионального налогового законодательства Ленинградской области (инвестиционный налоговый вычет, льготы по налогу на прибыль и имущество, субсидии, поддержка МСП и т.д.). Готовность предоставить примеры из практики (обезличенные кейсы) при переговорах. Формат работы: Первичная консультация (онлайн или очно), затем при необходимости — детальная проработка с подготовкой плана оптимизации. Подробности обсуждаются с выбранным кандидатом. Бюджет и сроки: обсуждаются индивидуально.

Пожелания и особенности: На ип 2 вида деятельности , один на патенте другой усн, вопрос по ндс в 26г.

Консультация о легальной оптимизации налогов и выбре системе налогообложения, деятельность вб, товары разной степени белой закупки с возможностью обеления. Надо вместе посчетать и найти лучший вариант.

Пожелания и особенности: Нужен специалист который просчитает оптимальный налоговый режим с учетом специфики сегодняшней ситуации.

Опыт.

Пожелания и особенности: Подача 3ндфл при работе с ценными бумагами.

Продажа построенного дом во владении 2 года.

Пожелания и особенности: Нужна консультация по ИП и ООО на УСН Д-Р. Как правильно учесть расходы до конца года ретроспективно, поскольку назначения в оплатах были не те, по которым можно уменьшить доходную базу (нельзя учесть в расходах) - мероприятия, клининг. Нужно продумать стратегию. Написать план действий: какие договоры подготовить , УПД там и т.д. Чтобы даже если ФНС обратит внимание , то были документы и основания. Оборот по году около 20 млн.

Пожелания и особенности: Провести расчет рентабельности бизнеса при переходе на ОСНО.

Пожелания и особенности: Нужна консультация, ответы на 3-5 вопросов.

Интересует консультация по вопросу оплаты и ввоза товара из стран еаэс (инвойс). НДС и возможности оптимизации.

Сфера деятельности-продажа алкогольной продукции.

Добрый день! Занимаюсь поставками посредничеством в поставках металлопроката. Работаю на УСН Доходы - расходы, выручка сейчас порядка 7.5млн и налогов я заплатил порядка 7% от оборота... Уверен, что можно сэкономить и ищу помощи в налоговой оптимизации. Веду бухгалтерию сам в Экстерне и мало в этих делах понимаю. Заранее спасибо

Пожелания и особенности: Дарение от тёщи. Земельный участок. Налоги.

Оптимизировать сделку с недвижимостью между ООО и ФЛ. Ситуация: 1. Гражданин РФ (ФЛ) является единственным участником и генеральным директором ООО-2. 2. ООО-2 владеет Объектом коммерческой недвижимости (далее - ОКН) в Москве. 3. ОКН передан в ООО-2 в 2023 году по разделительному балансу в порядке универсальной правопреемственности при реорганизации ООО-1, в котором то же ФЛ является единственным участником и генеральным директором. Цель: Выбрать вид оптимальной сделки для ООО и ФЛ при переходе прав собственности на ОКН к ФЛ или его Ближайшему родственнику (БР). Результат: 1. Предложить возможные Варианты сделок. 2. Составить Сравнительную таблицу расходов для них. 3. Составить План действий по сделке. 4. Предоставить форму договора.

Оптимизация налогов и подача отчётности по ИП и самозянятому. Движений на расчетном счёте почти не было, только пополнение счета и оплата по договору аренды. Есть движения средств на счетах физического лица.

Занимаюсь ювелирной деятельностью. Хочу перевести оплаты за дизайн на другую компанию. Могу ли я сделать себе Ип и ооо?.

Необходимо списать долги по налогам за прошлый период.Есть долг 300 тысяч.Разобраться с налоговой и предоставить необходимые документы.

Важна консультация про работу на компанию в Казахстане.

Нужна консультация по двойному налогообложению (проживание РФ, работа вахтовым методом Узбекистан - 10 дней в месяц). Доход в Узбекистане. Налоговое резидентство сохраняется РФ.

Пожелания и особенности: О нас: Есть ИП в Москве, сейчас работаем на патенте (ОКВЭД 95.22, ремонт бытовой техники). Подключены ~80 мастеров (физлица, без трудового договора). Фактически мастера принимают оплату от клиентов, оставляют себе часть, а нам переводят комиссию (~5 млн ₽ в месяц) через личный кабинет в нашей CRM (интернет эквайринг). Сейчас схема «серая»: официально будто мастера являются клиентами ИП, то есть заказывают ремонт баков, плат и тд, документов не ведём. Планируем «обелить» бизнес: открыли второе ИП, на котором будем вести такую же деятельность (для упрощения вывода средств обоих партнеров), хотим сде8лать мастеров самозанятыми, заключить с ними агентские договоры. Проблема в том, что при обелении, мы теряем право на патент и остается только УСН 6%, что приводит к слишком большой налоговой нагрузке (около 300000 рублей в месяц) Что нужно: Проанализировать текущую модель и предложить варианты налоговой оптимизации. Возможно, и текущая модель рабочая. Дополнительно: - У нас есть расклейщики 10-15 человек (физ. лица), которым мы каждый день (не всем) переводим оплату с кошельков (обычные p2p переводы). Хотим сделать их самозанятыми и перейти на оплату с ИП. - У нас есть менеджеры 5 человек, которым мы так же переводим оплату с кошельков каждым день мелкие суммы и 2 раза в месяц крупные суммы. Хотим сделать их самозанятыми и перейти на оплату с ИП. - Не слишком ли много самозанятых? - Насколько вероятно получить неприятности на текущей схеме?.

Как можно уменьшить налог при продажи нового дома, участок в собственности менее 3 лет , дом еще не зарегистрирован.

Нужен расчет выгодной системы налогообложения при наличии Ип (доходы), ИП (доходы минус расходы) и ООО . Нужно понимание где выгоднее держать сотрудников, стоимость бух обслуживания, понимания трат на налоги в год, нужно ли закрыть 2 ИП? Нужна таблица для чайника. Примерные цифры во вложении.

Пожелания и особенности: Нужен толковый налоговый юрист, который оперативно поможет!!!.

Пожелания и особенности: Налог на продажу квартиры.

Ищу специалиста по налоговой оптимизации в строительной области Мы — ИТ компания. Планируем сделать ИТ продукт, который будет помогать пользователям оптимизировать свой бизнес для минимизации налоговых выплат и прочих отчислений в бюджет. Ищем консультанта, который сможет сначала рассказать базовую информацию, а потом, возможно консультировать во время реализации проекта. Требования к кандидатам: - Опыт в строительной области и знание специфических схем в строительстве - Наличие большого количества клиентов из строительной области — знание типа клиентов, их основных вопросов и ожиданий - Знания не только в области оптимизации налогов, но и понимание того, как избегать проблем из-за 115 ФЗ и т.д.

При продаже объекта, возникает НДФЛ.

Пожелания и особенности: Строительство.

Пожелания и особенности: Нужно снизить подоходный налог при продаже квартиры, недвижимость куплена в ипотеку в 21 году по дду, 4,2 млн, был сделан ремонт( без договора с физ лицом) продана в 25 году за 8,9 млн, знаю, что вычесть можно проценты по кредиту, остаток налогового вычета за недвижимость, затраты на медицину, спорт и за ремонт( но нет договора и сметы).

Нужны законные способы уменьшить налогообложение в части зарплат сотрудников. Вся зарплата белая. Большая часть сотрудников из стран снг, работают по патенту.

Пожелания и особенности: Я сейчас самозанятая. Надо переходить на ИП. Нужна помощь в оптимизации налогов.

Необходимо обеспечить сохранение спец режима без налоговых последствий.

переход с нпд на усн. не выдан чек

Пожелания и особенности: Опыт в данной области 15+ лет.

ИП с 2008 года. На самозанятость переходить не удобно. За прошлый год 200 с лишим. В налоги. У нас 6 % и 1% . Налог большой получился. Кроме того, часть клиентов из за этого не хочет в белую. Может патент ? Или что то еще можно ?.

Регистрация ИП .и понять как проводить оплаты через ссылку на счёт с договором оферты.

по вопросу неправомерной корретикровки

Пожелания и особенности: Продажа дома который строили сами, чеков не осталось на строительство , в собственности менее 5 лет.

Необходим специалист, который хорошо знаком с 1С УНФ и 1С комплексная автоматизация. Необходима консультация в какой из программ возможна работа с 2 юр лицами.

Доброго дня! Нужна консультация по выбору режима налогообложения ИП (есть вариант патента). Как и куда принимать денежные средства, как снимать. Вид деятельности: Массажный салон. Вообще задача меньше привлекать внимание банков и налоговой. Сейчас работаем, просто текущая схема работы дала давать сбой (блокируют карты и тд).

Пожелания и особенности: Компания производитель роботов основной оквэд 28.99.5 Сегодня есть контрактное производство в китае, в рф пробивается российским по и роботы сдаются в аренду по подписке или продаются клиентам. Сейчас компания выбирает форму структурирования актива (ит компания, производственная компания в рамках 719 фз). Основная задача консультанта - посмотреть на схему, созданную основателями и предложить альтернативу для максимальной налоговой эффективности.

Нужен налоговый консультант из Екатеринбурга, Верх-Исетская налоговая.

Нужна консультация по продаже земли и дома, хочу продать и знать с какими налогами столкнусь в случае продажи собственности.

УСН 6%. За прошлый год предоставлялись услуги по поиску клиентов по агентскому соглашению. Предоставлялись строительно-монтажные работы. Заключено несколько договоров купли-продажи. Необходима консультация по снижению налоговой нагрузке и по дальнейшим перспективам снижения налогов. В т.ч. консультация пр комбинированной системе налогообложения - УСН+патент.

Вопросы примения УСН (15%), оптимизация налоговой базы.

Пожелания и особенности: Открыли новые компании и нужно понять с трудоустройством сотрудников, возможно выгоднее будет работать с ними как ИП либо само занятыми, розница, комплектация объектов, дизайн.

Необходимо разработать оптимизацию налогообложения. Было дробление бизнеса на 7 организации. Чтобы под амнистию попасть надо отказаться от дробления. Оборот около 1,2 млрд. вгод. Общий штат 180 чел.