Сопровождение ВЭД — работа в Москве

Консультация. Сотрудничество: Китай. Импорт. Пожелания и особенности: Приобретаем у поставщика согласно инвойса в валюте, но оплачиваем агенту в рублях. Оприходование товара делаем в валюте. Как провести оплату и взаиморасчеты в 1С между нами, поставщиком и агентом? Т.к. в сделке участвую три стороны. Скорее всего через корректировку долга после оприходования товара от поставщика? При разнесении платежа в банковской выписки – платеж поставщику осуществляем в рублях, а расчеты по договору в валюте. 1 С рассчитывает расчет по курсу ЦБ, но банк производит оплату по своему курсу. Возникает курсовая разница, которую ручной операцией в расходы разносим на 91 счет. Но ФНС России при проверке будет задавать вопросы, им нужен документ по курсовой разнице, на основании чего мы их берем на расход. Обычно это доп.соглашение к договору. Как верно разнести комиссию агента в 1С? Какой документ от агента является основанием для проведения комиссии? Датой оприходования товара (принятия к учету) – это дата перехода права собственности. Это дата инвойса? Или дата таможенной декларации? Какой документ является основанием для принятия к учету, т.к. товарной накладной от поставщика нет? Я поступления сделала от даты инвойса, а дату перехода права, дату учета поставила датой таможенной декларации. Плата за вып. функций агента ВК, Выделен НДС, комиссия по ВФАВК по документу № 457373 от 20.01.2025 – разнесла как комиссию банка при оплате зарубежного платежа. В связи с тем, что мы производим оплату иностранным организациям необходимо скорее всего сдавать дополнительный отчет Уведомление о выплате иностранным организациям. Как его сдавать какие коды и разделы использовать Очень важный вопрос- необходимо запросить резидентство у Армекс Трейдинг – ФЗКО во избежания двойного налогообложения по прибыли.