Доработать, настроить, перенести данные, проконсультировать сотрудников. 1С: Бухгалтерия. Версия: 8.3. Требования к ПО (доработка Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.20) 1. Заведение нового раздела в конфигурации Заказы покупателей. Менеджеры отдела продаж должны заводить заказы от Покупателей с указанием полной номенклатуры товаров и услуг, плановой себестоимости, % маржинального дохода, датами начала и окончания работ по заказу, датами поставки продукции, датой перевода в статус Сдан и пр. В каждом заказе должен быть назначен Ответственный и Исполнитель, а также заказчик, субподрядчик (если есть), организация-поставщик. В разделе должна быть предусмотрена возможность перевода заказов по разным статусам, например: • Черновик • В работе • Субподряд • Расчет заказа • Контроль логиста • Приемка клиента • Сдан 2. Перевод заказа по статусам должен сопровождаться настройками доступа (видимости) заказа. Например, менеджер отдела продаж, если он Исполнитель или Ответственный заказа должен видеть все заказы, со всеми статусам. Если менеджер перевел заказ в статус Расчет заказа, то автоматически этот заказ появляется в интерфейсе у Менеджера по снабжению. «Откатывать» статусы заказа назад после перевода статус В работу может только Финансовый директор, Главный бухгалтер. 3. В заказе Покупателя должна быть папка со всей документацией по заказу (проект, письма, переписка, расчеты и пр.) 4. Нумерация заказов должна быть разной по 4 направлениям компаниям: Теп, Строй, Перс, Хос. Например, 00001-Теп, 00002-Хос и т.д. По факту номера заказов должны быть идентичны во всех первичных документов (реализации, УПД, сф, ТТН, ТН и пр.), т.е., если был заведен заказ под № 00008-Теп, то все документы по нему должны иметь один и тот же номер. 5. Должна быть предусмотрена «заглушка» - заказ не заведен – нет возможности сделать какой-либо документ в программе. 6. Сделать отчет по Статусам заказов, с иерархией Ответственный, Исполнитель, Заказчик, Организация , суммы пр. 7. В заказе должна быть предусмотрена функция создания счета покупателю на основании заказа. 8. При списании материалов со склада, Дт. 90-02 КТ 41-01, в реализации обязательно должен присваиваться номер заказа, по которому произошла отгрузка и соблюдаться иерархия заказа. 9. Номенклатура в заказе покупателя должна автоматически выбираться из справочника, если нужная номенклатура отсутствует, то право на заведение новой позиции будет только у менеджера по снабжению, логиста или главбуха. 10. В разделе Договоры сделать более точную настройку оплаты по договорам, например: через 45 дней, после даты реализации. Должна быть заглушка в этом разделе: сохранить договор невозможно, если дата оплаты по договору не выставлена. 11. Сделать 2 отчета по Управленческой дебиторской и кредиторской задолженности, с возможностью скрывать определенных контрагентов в отчетах, Отчеты должны содержать интервалы оплат: от 0 до 5 дней, от 5 до 10 дне, от 10 до 20 дней и т.д. Авансы выданные и полученные должны идти отдельным столбцом в отчетах. 12. Внесение изменений в раздел Платежные поручения, по факту он должен стать подобием Платежного календаря. В каждом платежном документе должна быть возможность прикрепить скан счета иди другой платежный документ, обозначены сроки оплаты, должен быть Инициатор платежа. Также в Платежном поручении должна заводится номенклатура счета (для возможности создания на базе счета первичных документов, например сф или ТТН от заказчика). 13. Плановый БДДС, создание отчета с плановыми поступлениями в разрезе направлений, договоров, заказчиков, заказов и плановых выплат, в соответствии со сроками и суммами в платежных поручениях. 14. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Все произведенные доработки не должны нарушать работу стандартных модулей БУ и давать возможность производить регламентные релизы ПО!!!. Доработать и внедрить изменения 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 КОРП, расширение конфигурации. Все доработки не должны изменять типовую версию ПО. В стоимость входит: доработка + заполнение справочников +написание инструкций + обучение сотрудников.