Настроить: отчёты 1С, Счет-фактуры, НДС. Версия платформы: 1С - Фреш - 1С:Предприятие 8.5 [Телефон скрыт]). Количество пользователей: от 1 чел, до 1 чел Задача: Изначально данная программа использовалась мною только для создания счетов/актов для контрагентов, загрузки банковской выписки и проведении актов сверки для контроля своевременной оплаты счетов. Никакие иные функции не использовались, так как работа шла по патентной системе налогообложения, и возможные ошибки в настройке программы или работе с ней никак себя не проявляли. С 1 января возникла необходимость отказаться от патентной системы и работать по УСН доходы + появилась обязанности работать с НДС. В следствие этого появилась необходимость: 1. создавать счета-фактуры 2. рассчитывать налог по УСН + сдавать отчет 3. рассчитывать налог НДС + сдавать отчет Какие возникли проблемы и что собственно нужно решить? 1. При создании счетов-фактур в них подтягиваются какие-то документы из прошлых периодов, образуются какие-то некорректные связи, ведущие к некорректным итоговым расчетам и в счетах-фактурах на аванс и в счетах-фактурах на реализацию. Я не могу понять откуда тянутся эти “связки“, что это за документы, и как вообще это все исправить, чтобы корректно велся учет. Потребуются помощь также в банальном вопросе как правильно создать электронную СФ и как корректно ее направить, чтобы все было правильно. 2. Мне нужна помощь в расчете налогового отчета по НДС. - проблема с задвоением НДС - возможно проблема связки СФ на аванс и реализацию (пока не дошел до этого) - проблемы с созданием книги продаж/покупок, пытаюсь сделать какие-то процессинговые операции чтобы создать эти книги, там некорректный расчет (в плане цифр) созданных счетов-фактур, какие-то непонятные дубли, не могу понять как правильно все настроить, опять же возможно проблема тянется из документов прошлых периодов. 3. Нужна помощь в создании отчета по налогу УСН. - Когда создаю КУДИР, там неправильный расчет, откуда-то берется двойное вычитание НДС, при этом при втором вычитании еще и цифры некорректные ( опять же какая-то связь с прошлым периодом) + непонятно почему вообще дважды минусуется НДС. - Скорее всего мне потребуется разъяснение на тему того, как «связывать» документы и поступления, чтобы не было такого рода проблем в будущем. По итогу: мне нужна комплексная помощь по УСН, НДС, Счет-фактурам и смежным областям. Нужно помочь настроить все так, чтобы корректно работало, объяснить как все делать, чтобы не было новых ошибок, чтобы я могу выполнять всю эту работу потом сам. Нужен специалист, который глубоко понимает устройство этой программы!!! Так как ошибки судя по всему тянутся из документов прошлых периодов я вижу 2 сценария: Вариант 1. Или придется как-то откорректировать данные из прошлых периодов, чтобы все выровнять, но это может быть долго, сложно и дорого, да и вообще не совсем рационально или же -> Вариант 2. Нужно будет начать учет по-новой, в новом приложении 1С Бухгалтерии. Этот вариант скорее всего лучше, так как у меня всего 2 организации (2ИП), 11 актуальных контрагентов, по каждому всего 1 договор. Я уже создал в ручном режиме оба ИП, внес все 11 контрагентов и договоров, пересоздал все счета с 01.01.2026 года и подгрузил банковскую выписку. 11 актов сверки в старом приложении на 31.12.2025 тоже готовы. Для полного переноса осталось просто вбить начальное сальдо по каждому договору и по сути это и есть перенос. Далее все настроить в новом приложении как вариант. Все старые данные из старого приложения мне не нужны. Пожалуйста, ознакомьтесь с заданием и предложите свою цену. Нужен специалист, кто реально глубоко понимает устройство этой программы и способен качественно все настроить, показать ошибки и объяснить как мне создавать нужные там документы. Мне важно, чтобы все работало точно, потому что речь идет о расчете налогов.